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2023年厦门市第三医院预算说明

文章来源：日期：2023-02-16　

目　　录

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市第三医院的主要职责是

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）全科诊疗与护理。

　　（三）国家住院医生规范化培训、全科医生转岗培训基地。

（四）医学教学：是福建中医药大学临床教学基地，为学院本科生提供临床实习。

（五）卫生医疗人员培训。

（六）卫生技术人员继续教育。

（七）保健与健康教育。

（八）医学研究。

　　二、单位基本情况

　　厦门市第三医院包括47个处室/科室，人员控制数1700人，在职人数1472人。

　　三、单位主要工作任务

2023年，厦门市第三医院主要任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，站在新起点上，我院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，将大会报告转化成行动指南，深刻领会党的二十大精神的丰富内涵、核心要义和实践要求，坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，全面贯彻落实“十四五”规划和《关于加快医疗卫生事业发展的实施意见》《“健康厦门2030”行动规划》，推动我院各项工作向更可持续、更加均衡、更高水平、更加强大的方向迈进，努力办好人民满意的公立医院。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面从严治党，落实公立医院党建工作。

（二）锚定创“三甲”目标不松劲，持续改进医疗质量与安全管理。

（三）看齐总院，对标补短，实现学科建设的提升突破。

（四）规范人力资源工作，助力医院改革提升。

（五）提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平。

（六）完善和丰富质控管理内涵，促进医院质量管理全面提高。

（七）继续贯彻实施“科教兴医”的发展战略。

（八）统筹推进智慧医疗，创新发展健康事业。

（九）务实务本，全面提升优质护理服务。

（十）开拓创新，提供高水平药学服务。

（十一）节能增效，实现后勤服务高效运作。

（十二）群防群治，建设“平安医院”。

（十三）推进医联体建设，实现医联体网格化布局。

总之，2023年将是我院发展战略中重要的一年，我们要全院一盘棋，把握形势变化，主动抢抓机遇，坚持稳中求进总基调，统筹发展与安全，狠抓工作落实，重点工作多点突破，稳步推进医院各项事业，形成医院高质量转型发展的新局面。

第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市第三医院2023年收入预算为90,879.51万元，比2022年预算数增加11776.31万元，增长14.88％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4,233.30万元，其中一般公共预算拨款收入4,233.30万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入82,607.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入4,039.21万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市第三医院2023年支出预算为90,879.51万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加11776.31万元，增长14.88％，具体情况如下：

　　1.基本支出3,191.23万元，其中，人员支出2,913.02万元，公用支出278.21万元；

　　2.项目支出1,042.07万元；

　　3.非财政拨款支出86,646.21万元。

　　（三）厦门市第三医院2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出4,233.30万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少1790.57万元，下降29.72%，主要是由于工资绩效改革，财政不再补助编内文明奖和综治奖，财政项目拨款－成熟医院设备购置及维护费暂缓下达。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,435.71万元。主要用退休人员工资和生活补贴等支出。

　　2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2,343.34万元。主要用于人员基本支出和项目支出。

　　3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）42.00万元。主要用于重大传染病防控-结核病防治支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）412.25万元。主要用单位缴交的在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加０万元，增长０%，主要是由于没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市第三医院单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：　

（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长０%，主要原因是:无出国（境）团组。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长０%，主要原因是:医院是差额拨款事业单位，无财政拨款公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长０%，主要原因是:医院是差额拨款事业单位，无财政拨款公务用车购置及运行费。

五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市第三医院的机关运行经费财政拨款预算０万元，比2022年预算减少（增加）０万元，增长０%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市第三医院政府采购预算总额6,242.87万元，其中：政府采购货物预算4,262.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,980.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市第三医院所属各预算单位共有车辆１０辆，单位价值50万以上通用设备２２台（套），单位价值100万以上专用设备６９台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

厦门市第三医院2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款1,042.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分名词解释

　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表